Abstract: Linee guida per l'emissione di Autofattura per integrazione Fatture ricevute con reverse
Da Fatture Online è possibile gestire l'emissione e l'invio delle autofatture per l'integrazione del Reverse.
L'obbligo attualmente è stato spostato al 01/07/2022, ma è già possibile manualmente generare ed inviare tali documenti.
Nel caso di fattura in reverse o acquisti dall'estero è necessario inserire il fornitore come cliente (in Tabelle - Clienti) e poi creare l'Autofattura.
Indicare nel campo "Tipologia XML" il codice corretto a seconda della situazione: TD16, se fatture in reverse, TD17 in caso di Acquisto servizi dall'estero, TD18 per acquisto beni dall'estero, TD19 acquisto dall'estero di beni già presenti in italia
Una volta inserite le righe del documento, accedere ad "Altre Azioni" - "Aggiugi CIG e CUP" e cliccare "+ Aggiungi"
Nel campo "Tipo Sezione" indicare "FC - FATTURE COLLEGATE" e nel campo "Documento" e "Data Documento", inserire il numero e la data documento della fattura d'acquisto originaria.
Procedere all'invio come per tutte le fatture Emesse
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