Per far si che ci sia l’interazione tra contabilità e cespiti e viceversa è necessario impostare le causali nel seguente modo:


CAUSALI CONTABILI

ACQC ACQUISTO CESPITI

nella causale deve essere impostato COLLEGAMENTO GESTIONI -> BENI STRUMENTALI


VECE VENDITA CESPITI

ESEMPIO di fattura di ACQUISTO

La registrazione contabile è identica ad una fattura di acquisto normale.

Al salvataggio della registrazione della fattura di acquisto si aprirà questa maschera:


Per creare un’anagrafica nuova è necessario cliccare sull’icona evidenziata e premere F4  sul codice cespite:


inserire l’anagrafica del cespite:


Salvare e compilare la maschera dell’acquisto:

Salvando il movimento verrà riportato come di seguito:

Le tabelle di ANAGRAFICA CESPITI e MOVIMENTO CESPITI verranno popolate automaticamente.


Esempio fattura di VENDITA

La registrazione contabile è identica ad una fattura di vendita normale.

Al salvataggio della registrazione si aprirà la seguente maschera:


Cliccare su NUOVO  e selezionare il cespite che si intende vendere (che in questo caso è già presente) ed inserire l’importo dell’alienazione (se si vuole rilevare la plusvalenza/minusvalenza mettere il flag apposito):

Salvando verrà compilata la maschera nel seguente modo:

Andando nell’anagrafica del cespite il suo stato sarà impostato come CHIUSO e nella sezione vendite ci sanno i riferimenti al movimento di PN.

La sezione dei movimenti riguardanti acquisto e vendita verrà aggiornata automaticamente.


DA GESTIONE CESPITI A PRIMA NOTA

Dal menù CESPITI -> GESTIONE -> IMMISSIONE MOVIMENTI è possibile effettuare tutte le operazioni di acquisto cespiti, ammortamento, variazione cespite (incremento, decremento, svalutazione, rivalutazione) dismissione e attribuzione.

Esempio di ACQUISTO

Cliccare su ACQ si aprirà la seguente maschera:



Compilare i campi come descritto nel passaggi descritti sopra nel paragrafo riguardante gli acquisti da prima nota.


Essendoci lo stato DA CONTABILIZZARE il programma in automatico creerà la registrazione di PN:

ESEMPIO DI AMMORTAMENTO

Dal menù CESPITI -> GESTIONE -> AMMORTAMENTI E VARIAZIONI

Cliccando su AMM si aprirà una maschera dove è possibile selezionare un cespite per eseguire il calcolo amm.to annuale (Cliccando su AMME si può eseguire il calcolo in giorni)


A differenza del movimento di Acquisto, impostando lo STATO in "DA CONTABILIZZARE" il programma non contabilizzerà al salvataggio della registrazione ma si potrà fare tramite l’apposita funzione di CONTABILIZZAZIONE MOVIMENTI (che permette di contabilizzare tutti i cespiti contemporaneamente per esercizio)



Disclaimer: il presente articolo descrive il funzionamento delle procedure Bluenext e non rappresenta in nessun caso un'informativa normativa; Bluenext Srl non si assume nessuna responsabilità circa eventuali errori nell'applicazione della normativa da parte degli utilizzatori dei suoi prodotti.


© 2019 Bluenext Srl - Tutti i diritti riservati




Helpdesk Bluenext

We care.